Здравствуйте!
У нас предприятие на ОСНО получает довольно много авансовых платежей. Соответственно, мы выписываем счета-фактуры и заносим их потом в Книгу покупок. Наша программа всегда заносит в Книги контрагента, указанного в счёте-фактуре. Следовательно, когда в Книгу покупок попадает авансовый счёт, то в графе "Продавец" оказывается наш покупатель. С одной стороны, это удобно. Авансовых счётов в Книге покупок много и легко ориентироваться по контрагентам, а если бы там во всех авансовых счетах стояло название нашей организации, то читаемость книги сильно бы снизилась. Но, всё-таки, продавцом в авансовых счетах-фактурах указаны мы, поэтому я опасаюсь претензий со стороны налоговиков.
Подскажите, пожалуйста, если оставить всё как есть, возможно ли возникновение серьёзных претензий?